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师宗县工商业联合会2019年度部门决算公开

目录

  第一部分 师宗县工商业联合会概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分 2019年度部门决算表

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 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 （二）部门整体支出绩效自评报告

 （三）部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

 第五部分 名词解释

第一部分 师宗县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担非公有制经济人士思想政治工作的重要责任；引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”;做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.承担参政议政组成部门的重要职能;组织引导非公有制经济人士有序参与政治协商、民主监督、建言献策。

3.承担对外联络和经济服务的重要任务;做好行业产业企业发展课题调研、政策研究及其成果推荐评选工作；做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作；做好规模以上民营企业调研推荐排名工作；做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作；做好“贷免扶补”创业担保贷款年度任务落实工作；做好招商引资企业项目服务任务落实工作；做好工商企业商务活动、对外交往联络的工作；做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作。

4.承担会员发展和商会建设主管单位的重要职责;对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作;反映会员合理的意见、建议和诉求;负责所属商会改革发展和商会组织建设工作;加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范。

5.承担法律维权的牵头责任;做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作；做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作；做好法律维权服务工作；做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作。

6.承担企业家队伍建设的历史责任;做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家宣传报道工作；做好非公有制企业、企业家创先争优工作；做好凝练企业家精神工作；做好企业家专题班、研修班等素质提升工作，开展理想信念教育实践活动。

7.贯彻执行县工商联党组和县工商联执委会、主席会的决议、决定。

8.完成县委、县人民政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.开展非公有制经济人士理想信念教育

深入学习贯彻党的十九大精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育行动，切实增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，以持续不断的实践活动引导非公有制经济人士健康成长。引导非公有制经济人士树立守法是最好的保护、诚信是最大的品牌和形象，坚守法律底线，共同构建健康政商关系，重点在“亲”、“清”上下功夫，引导民营企业家积极主动向县委、县政府及职能部门多沟通多交流，讲真话、说实情，树立诚信为荣、失信为耻的意识，自觉做到守信用、讲信誉、重信义。

2.开展“聚焦减税降费，助力企业发展”税法专题培训活动

5月7日，工商联与县国税局组织企业负责人或财务人员50余人参加“聚焦减税降费，助力企业发展”税法专题培训，通过此次培训有针对性地为民营企业全方位解读减税降费、企业所得税相关政策，让纳税人尽享改革红利。

3.开展扫黑除恶专题学习会

5月23日下午，召开2019年执委会暨扫黑除恶专题学习会。会上，会上就扫黑除恶的重大意义是什么、什么是黑恶势力、扫黑除恶专项斗争中的重点打击对象”等问题进行了深入学习，同时工商联（商会）向全县广大民营企业家发出了《弘扬优秀企业家精神 做扫黑除恶斗争的推动者》倡议书，号召广大非公有制经济人士积极和黑恶势力作斗争。

4.深入调研，不断提高非公经济服务水平

为帮助会员企业更好地适应当前的经济环境，开阔企业经营管理者的眼界视野，转变其思维方式和经营理念，进一步提高其战略决策能力、经营管理能力和市场竞争能力，县工商联开展了“民营企业运行情况及防范化解风险”和“营商环境”调研，完成30余家非公企业走访调研，及时了解企业发展现状和困难，同时以问卷调查形式对10余家企业进行营商环境情况调查。

5.开展“政企银”座谈会，解决企业实际问题

9月12日，师宗县召开2019年政企银座谈会。会上，县农业农村、县统计、县发改、县工信等部门负责人及65位企业家围绕农业产业发展、工业经济发展、营商环境打造、银企合作探讨等9个议题展开了两轮交流探讨并提出了意见建议。

6.“五好”县级工商联建设情况

按照全国、省、市工商联“五好”县级工商联建设工作实施方案的要求，以领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好等“五好标准”为目标，研究制定《师宗县工商联2019年“五好”县级工商联建设工作实施方案》，明确主要领导亲自抓，分管领导具体抓，明确时间节点，把握工作进度，统筹推进，切实加大“五好”县级工商联建设工作力度。

7.“贷免扶补”小额贷款工作情况

2019年，师宗县工商联共受理“贷免扶补”申请150户，审核发放贷款150户，放贷金额2250万元。按申请创业人员“身份类别”分：大学生17人，放贷金额255万；城镇登记失业人员91人，放贷金额1365万元；就业困难人员40人，放贷金额600万元，网络商户2人，放贷金额30万元。按产业分：一产业16户，放贷金额240万元；二产业1户，放贷金额15万元；三产业133户，放贷金额1995万元。带动就业人数352人。

8.“挂包帮”“转走访”工作

一是在做好单位工作的同时，全员出动，深入走访群众，多次召开群众会、党员会、贫情分析会，积极提供人、财、物，全力支持脱贫攻坚工作。二是广泛宣传，筹措资金，为脱贫攻坚再加一把力。向全县非公企业及非公经济人士发出《回报桑梓 善举无价》倡议书，号召全县民营企业和广大非公经济人士积极参与精准扶贫。自2015年以来，共组织40余家非公企业结对帮扶22个贫困村委会，深入一线直接与贫困户结对认亲，带动贫困农民脱贫致富，累计投入帮扶资金110余万元。

9.加强自身建设，不断提高工商联队伍素质

以深入开展“非公经济人士理想信念教育实践活动”和“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》为教材认真开展读原文、学原著学习。积极参加党支部集中学习研讨，对《中国共产党纪律处分条例》等法规进行学习。通过广泛的学习教育切实强化了全体干部职工的“四个意识”，做到“两个维护”，不断提高工商联干部和非公经济人士的思想政治素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：师宗县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县工商业联合会2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人，主要是财政半供养人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（抽调至政府公车平台使用）。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县工商业联合会2019年度收入合计117.57万元。其中：财政拨款收入117.57万元，占总收入的100%。与上年对比增加6.50万元，增长5.85%，增加的主要原因为2019年5月从高良乡人民政府调入1人，相关人员经费增加。

二、支出决算情况说明

师宗县工商业联合会2019年度支出合计88.07万元。其中：基本支出76.25万元，占总支出的86.58%；项目支出11.82万元，占总支出的13.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少15.64万元，下降15.08%。主要原因是因保人员工资，财政压减一般公共支出，在职人员绩效工资待考核后执行。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县工商业联合会正常运转的日常支出76.25万元。与上年相比减少17.45万元，下降18.62%，主要原因是绩效工资待考核后执行。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.41%。 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县工商业联合会为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出11.82万元，与上年对比增加1.82万元，增长18.17%，增加的主要原因为财政划拨2017年人力资源和社会保障专项资金，支付相关费用，同时加大调研培训工作力度，相关经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.工商联调研培训工作经费10万元，主要用于工商联开对民营企业开展各类调研培训相关活动开支。

2.2017年人力资源和社会保障专项资金1.82万元，主要用于“贷免扶补”创业贷款工作各项开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出88.07万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少15.64万元，下降15.08%，主要原因是绩效工资待考核后执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出75.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%。主要用于发放人员工资及其他商品和服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出6.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于发放退休人员统筹外工资、缴纳在职人员养老保险费用及贷免扶补相关工作支出；

3.卫生健康（类）支出1.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于缴纳在职人员医疗保险费用；

4.住房保障（类）支出4.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于缴纳在职人员住房公积金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.51万元，完成预算的127.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的127.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是外县工商联单位到我县调研交流，接待费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.16万元，增长46.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长46.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是外县工商联单位到我县调研交流，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.51万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外县工商联到我县调研交流发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县工商业联合会2019年机关运行经费支出4.13万元，与上年对比减少14.27万元,下降77.58%。主要原因是财政资金紧张，压减一般公共支出，用于保人员工资。部门机关运行经费主要用于工商联机关正常运转的日常办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县工商业联合会资产总额51.16万元，其中，流动资产43.24万元，固定资产7.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.95万元，其中：流动资产增加29.58万元，固定资产减少41.53万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值4.25万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额:0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分名词解释

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政拨款收入】是指市财政当年拨付的资金。

师宗县工商业联合会

2020年9月21日

监督索引号53032318071401111