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师宗县政务服务管理局2019年度部门决算公开

目录

   第一部分  师宗县政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表（下载查看）

师宗县政务服务管理局2019年度部门决算公开表.xls

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

     承担师宗县人民政府行政审批制度改革办公室日常工作；负责电子政务管理和推广运用；负责县级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督好制度服务；负责行政审批过程中的信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作；负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理；负责师宗县政务服务中心师宗县投资审批中介超市办公室日常工作；负责管理师宗县公共资源交易中心，会同有关部门查处公共交易活动中的违法违规违纪行为；负责承担相对集中行政许可权改革中划转行政审批事项的办理；管理师宗县行政审批服务中心，建立完善行政审批相应工作机制；协调派驻部门行政审批事项的办理工作，规范、管理和监督派驻部门行政审批行为；指导乡（镇、街道）为民服务平台建设和“互联网+政务服务”工作；承办市政务局、县委和政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，师宗县政务服务管理局不断加强制度建设，完善服务功能，提升办事效率，在深化行政审批改革、相对集中行政许可权改革、优化营商环境环境、规范运行等方面取得了明显进展。主要体现在以下几个方面：

1.政务服务平稳运行。进驻县政务服务大厅单位窗口共受理行政许可类事项18147件，办结18147件，现场办结事项18038件，现场办结率99.40%，受理公共服务事项67053件，办结67053件，现场办结事项66598件，现场办结率99.32%；投资项目审批420个、事项合计526件，投资概算275.68亿元。

2.“最多跑一次”改革稳步推进。结合省市相关文件要求，在充分征求企业、群众和有关部门意见的基础上，精心研究、仔细梳理，制定出台《师宗县加快推进“最多跑一次”改革的通知》，细化梳理措施，对群众关心关注的焦点、难点、热点事项一项一项突破。

3.全面推进线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”改革。按照“两集中两到位”的要求，一是政务服务中心房管科服务窗口已搬迁至县不动产登记政务服务分中心，实现房产与地产的结合，让办事群众少跑路。地税、国税分中心随着机构改革，实现合并，进一步方便群众办事。二是积极配合县市场监督管理局实行企业开办一窗通，持续提升企业开办效率。三是为实现企业、群众办事“最多跑一次”，进一步优化提升营商环境，县供电局、县自来水公司、县然气有限公司三家企业正式入驻政务服务中心，受理咨询、变更、缴费和报装等业务。

4.公共资源交易电子化平台运行顺畅。平台建筑面积1200平方米，建成2个远程评标室、1个电子评标室、1个容纳130余人的大开标室和1个能容纳60余人的小开标室、1个报名区、1个中介机构工作室、1个中心指挥室、2个档案室。组织开展各类公共资源交易55项 (其中：政府采购27项，工程建设9项，国有土地出让3项,产权交易16项),成功交易53项，成交金额15927.28万元，节约资金170.64万元，增值资金662.02万元，节约率3.89%。工程建设项目全部远程异地评标，工程建设远程异地评标率100%，未发生质疑投诉。

5.稳步推进相对集中行政许可权改革工作。组建行政审批局， 进一步梳理核对划转事项。

6.高效推进优化营商环境工作。

7.有序推进行政审批制度改革工作。

8.脱贫攻坚挂包帮工作稳步开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县政务服务管理局2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制4人（含行政工勤人员0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。其他人员5人，主要是长期聘用人员5人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县政务服务管理局2019年度收入合计296.27万元。其中：财政拨款收入296.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年263.42万元对比增加了32.85万元，增长12.47%，主要原因是增加人员经费，工资正常晋升、计提与工资相关费用增加。

二、支出决算情况说明

师宗县政务服务管理局2019年度支出合计242.12万元。其中：基本支出212.12万元，占总支出的87.61%；项目支出30万元，占总支出的12.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年248.24万元对比减少6.12万元，下降2.47%，主要原因是因县级财力不足，人员经费未执行。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县政务服务管理局机关机构正常运转的日常支出212.12万元。与上年248.24万元对比减少36.12万元，下降14.55%，主要原因是县级财力不足，导致部分医疗保险、养老保险、住房公积金未支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.99%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县政务服务管理局机构机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出30万元。与上年对比增加30万元，增长100%，主要原因是增加公共交易电子化平台建设经费。具体项目开支及开展工作情况如下：公共交易电子化平台建设经费30万元，具体用于师宗县政务服务管理局公共资源交易中心开标室、评标室、电子评标室、数据中心机房适应性改造经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出242.12万元,占本年支出合计的100%。与上年248.24万元对比减少6.12万元，下降2.47%，减少的主要原因是因县级财力不足，导致部分医疗保险、养老保险、住房公积金未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出218.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.22%。主要用于人员经费及日常工作经费；

  2.社会保障和就业（类）支出6.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于单位基本养老保险缴费；

  3.卫生健康（类）支出4.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费；

  4.住房保障（类）支出12.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关制度，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.23万元，下降71.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降71.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按相关制度执行，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县政务服务管理局2019年机关运行经费支出44.53万元，与上年57.87万元对比减少13.34万元，下降23.05%,主要原因是县级财政困难，部分工作经费未拨付。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县政务服务管理局资产总额136.59万元，其中，流动资产90.15万元，固定资产46.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65.48万元，其中：流动资产增加52.96万元，固定资产增加12.52万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27.78万元,其中：政府采购货物支出27.78万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付给单位的财政预算拨款收入和政府性基金收入。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

师宗县政务服务管理局

2020年9月21日

监督索引号53032318043001111