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师宗县煤炭工业局2020年预算公开目录

 

第一部分 师宗县煤炭工业局2020年部门预算编制说明

第二部分 师宗县煤炭工业局2020年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 师宗县煤炭工业局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）

 

 

师宗县煤炭工业局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全面组织贯彻落实国家和省、市、县有关煤炭产业发展的法律法规、方针政策。拟定地方煤炭产业发展战略、行业规划、深化煤炭行业体制改革的建议或意见并监督实施，推进煤炭产业结构调整和优化升级，进一步提高煤炭产品加工转化和综合利用水平，合理开发和利用煤炭资源；协调解决煤炭产业发展中的重大问题。

2、负责煤炭行业管理工作。全面组织实施煤炭行业管理法律、法规和政策；研究和制定地方煤炭行业管理的有关政策、规章制度等并组织落实。指导煤炭企业依法生产经营。

3、承担全县煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全监督管理职权。对全县煤矿安全生产进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；对煤矿职工培训进行监督检查。

4、负责区域内煤炭资源整合方案的规划制定及组织实施工作；负责指导煤炭生产技术改造、煤炭资源整合和煤炭行业的节能减排、环境保护、矿村共建工作。

5、按照国家有关产业政策和技术政策，结合我县实际，制定全县地方煤矿技术发展规划、技术进步的政策措施，为煤炭企业提供技术信息和技术服务，全面推进煤炭行业技术进步。

6、负责区域内煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作；参与煤炭供需调节和应急保障。

7、参与各级制定煤矿重特大事故救援方案，指导煤矿安全生产应急救援体系建设。参与煤矿安全事故应急救援和调查处理。

8、对煤炭生产和流通秩序实施监管。负责煤炭生产许可证、煤炭经营资格证的日常监管；负责煤焦流通秩序的整顿。

9、负责全县煤矿安全技术教育培训规划及年度计划的编制和组织实施；负责组织煤矿企业负责人、煤矿特种作业人员及其煤矿安全、技术人员的培训、考核和有关资质的管理工作。负责煤炭行业科技人才的培养、引进工作。

10、负责煤矿安全费用提取、使用及各种渠道的煤矿建设资金筹措使用的监督管理。

11、承办师宗人民政府和师宗县工业经贸局和科技信息化局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共师宗县委  师宗县人民政府关于印发<师宗县深化机构改革实施方案>的通知》（师发〔2019〕7号）及《师宗县煤炭事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制方案》，重新对师宗县煤炭事务服务中心内设机构明确如下：

设立师宗县煤炭事务服务中心党政办公室、财务统计室、安全监管室、技术规划室、监测监控调度室、纪检维稳室、教育培训室、矿山救护中队、流通验票站、监管服务一室、监管服务二室、监管服务三室、监管服务四室、监管服务五室、监管服务六室、监管服务七室、监管服务八室、监管服务九室、监管服务十室、监管服务十一室、监管服务十二室、监管服务十三室、监管服务十四室、监管服务十五室、监管服务十六室、监管服务十七室，共26个。

（三）重点工作概述

1、目标任务

（1）煤矿安全。有效遏制一般事故、杜绝较大以上事故，力争不发生煤矿生产安全事故。

（2）产量产值。生产原煤150万吨、焦炭130万吨、洗精煤180万吨，实现煤炭产值55亿元，完成煤炭固定资产投产6亿元。

（3）关闭矿井目标。2020年3月底前完成师宗县丹凤煤矿关闭工作。

2、煤矿安全工作

（1）坚持依法依规监管，创新监管方式压实监管责任。一是以17个监管服务室为依托，总结汲取2019年驻矿包保有效经验，探索联合监管、交叉检查执法，重点监管执法方式，进步完善安全监管绩效考核办法，加大督查检查力度。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，进一步完善安全监管责任体系。二是健全完善安全生产激励长效机制、安全生产大检查长效机制和专项整治长效机制，严格做到“班班有监管、条条隐患有落实”。三是建立县局督查组联合监管服务室安全生产暗查暗访工作机制。四是及早谋划明2020年春节复产复建工作，明确标准、程序、办法，坚持“谁验收、谁签字、谁负责”的原则，严把验收关，做到合格一矿验收一矿，积极稳妥的推进全县煤矿复产复建工作。

（2）压实企业主体责任，提升自主管理水平。切实压实煤矿企业安全生产建设主体责任，增强煤矿企业安全生产主体责任意识，落实煤矿企业主要负责人责任，严格贯彻执行产业政策及安全生产法律法规、标准规范和工作要求，督促煤矿安全责任落实到位、安全设施投入到位、安全培训教育到位、生产现场安全管理到位、应急救援及时到位。提升煤矿安全生产建设能力。

（3）推进标准化建设，提升煤矿安全基础。督促煤矿加大投入力度，积极引进先进适用安全生产技术和装备，提高采掘机械化程度，深入开展安全生产标准化创建达标工作，全面构建风险分级管控、隐患排查治理、安全质量达标“三位一体”的安全生产标准化工作体系。全力推进煤矿安全生产标准化动态考评达标。努力向煤矿安全生产一级标准化迈进。

（4）突出重大灾害防治，扎实开展专项整治。结合师宗煤矿实际，重点督促煤矿企业坚决杜绝煤矿微风作业、瓦斯超限作业和未开展抽采效果达标检验组织生产、掘进作业；坚持有掘必探，达到三专二探一撤，严格落实两把锁管理制度，有效防止水害；坚持使用超前支护、密集支护、特殊支护、规范执行敲帮问顶制度，遏制顶板事故；坚决淘汰明令禁止使用设备工艺和防止失爆设备井下运行；全力推广电动防跑车装置和规范使用电机车，防止运输事故；加大自燃煤层自燃发火期观测和长期停产煤矿、工作面巡查，防止火灾事故。有计划地开展煤矿安全生产专项整治、检查。1－3月份开展隐患排查专项检查， 4－5月份开展瓦斯防治和顶板管理专项整治，6－7月份开展防治水专项整治，8－9月份开展机电运输管理和安全投入专项检查，10－11月份开展建设项目管理专项检查，12月开展超能力生产专项整治。

（5）保持打非治违高压态势，杜绝违法违规行为。把“打非治违”工作与春节后复产复建工作相结合，及时发现各类非法违法生产建设行为，集中打击煤矿“五假五超、三瞒三不三违”和未按批准的采掘抽计划、批准的施工组织设计和顺序、时间组织作业；拒不执行监管指令，存在重大安全隐患仍组织作业；瓦斯超限不分析采取措施不力等情形，发现以上情形严管、重处、上限处罚。

（6）强化安全培训教育，提升行业人员素质。以提高煤矿企业从业人员整体安全水平素质为重点，严格督促煤矿建立从业人员培训一人一档，落实分类培训，实行教考分离，严肃考试纪律，严禁未经培训和考试、考核不合格人员上岗。严格督促煤矿做到特员持证率百分之百，从业人员培训上岗合格率百分之百；县培训中心针对煤矿实际制定特种作业人员、安管人员培训计划，强化特种作业人员培复训，提升特种作业人员能力技能；加强监管人员素质和执法能力培训，力争每季度开展一项2-3天的专题培训，提高监管执法队伍水平和素质。

3、高质量发展工作

（1） 大力推进煤矿项目升级改造。1个煤矿完成30万吨/年安全设施设备核查，取得安全生产许可证正式投入生产（即：大普安煤矿）；2个煤矿完成30万吨/年煤矿项目竣工验收（即：长青煤矿、龙拢煤矿）；2个煤矿完成30万吨/年项目三期工程，力争进入联合试运转（即：白马田煤矿、削安煤矿）；2个煤矿完成30万吨/年项目二期工程（即：朝阳煤矿、烂泥沟煤矿）。6个煤矿启动30万吨/年项目建设（即：大舍煤矿、五一煤矿、瓦鲁煤矿、盈利煤矿、金鑫煤矿、大麦沟煤矿）；3个煤矿取得30万吨/年升级改造项目开工备案回执完成开工前的准备工作（即：雄壁煤矿、大冲沟煤矿、振雄煤矿）。

（2）大力推进矿井机械化建设。3个煤矿实现机械化采煤、掘进、连续机械化运输和机械化运送人员的（即：大普安煤矿、长青煤矿、龙拢煤矿）；4个煤矿实现机械化掘进和机械化运送人员（即：白马田煤矿、削安煤矿、朝阳煤矿、烂泥沟煤矿）。

（3）大力推进标准化矿井建设。2 个煤矿建成一级标准化示范矿井（即：大普安、长青煤矿）；5个煤矿达到二级标准化矿井标准（即：雄壁、朝阳、大冲沟、金鑫、龙拢煤矿）；3个煤矿达到三级标准化矿井（即：大舍、五一、瓦鲁煤矿)。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制 0人，事业编制129人。在职实有128人，其中： 财政全供养 128人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入 2255.41万元，其中：一般公共预算财政拨款2255.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入减少318.27万元，下降12.37%，主要原因是本年度由于机构改革，调出行政人员13人，人员经费减少，同时，由于监管制度的改变，项目支出中安全监管工作经费及第三方隐患排查专家服务费本年未作预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2255.41万元，其中:本年收入2255.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2255.41万元（本级财力2255.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少318.27万元，下降12.37%，主要原因是本年度由于机构改革，调出行政人员13人，人员经费减少，同时，由于监管制度的改变，项目支出中安全监管工作经费及第三方隐患排查专家服务费本年未作预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2255.41万元。财政拨款安排支出 2255.41万元，其中：基本支出2035.41万元，与上年对比减少243.27万元，下降10.68%，主要原因是本年度由于机构改革，调出行政人员13人，人员经费减少；项目支出220万元，与上年对比减少76万元，下降25.42%，主要原因是项目支出中安全监管工作经费及第三方隐患排查专家服务费本年未作预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位养老保险缴费支出53.65万元，主要用于执法大队对及驻矿督导员养老保险；

2089901其他社会保障和就业支出0.93万，主要用于驻矿督导员失业保险；

2101101行政单位医疗36.92万元，主要用于执法大队对及驻矿督导员医疗保险及驻矿督导员生育保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于执法大队生育保险；

2150101行政运行25.3万元，主要用于遗嘱补助、网络使用费；

2150199其他资源勘探业支出502.76万元，主要用于执法大队及驻矿督导员的工资福利支出、公务费及救护抢险工作经费；

2150599其他工业和信息产业监管支出100万元，主要用于煤业大楼物业管理费；

2210201住房公积金39.77万元，主要用于执法大队及驻矿督导员住房公积金；

2080502事业单位离退休36.53万元，主要用于公益一类退休费；

2080505机关事业单位养老保险缴费129.92万元，主要用于公益一类人员养老保险；

2101102事业单位医疗82.34万元，主要用于公益一类人员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.57万元，主要用于公益一类人员生育保险；

2150199其他资源勘探业支出1150.6万元，主要用于公益一类人员工资福利支出及公务费、公益二类人员工资福利及保险；

2210201住房公积金94.1万元，主要用于公益一类人员住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1932.5万元，其中：

30101基本工资611.7万元（其中：基本支出611.7万元）；

30102津贴补贴516.5万元（其中：基本支出516.5万元）；

30103奖金34.65万元（其中：基本支出34.65万元）；

30107绩效工资329.45万元（其中：基本支出329.45万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费183.57万元（其中：基本支出183.57万元）；

30110职工基本医疗保险缴费119.26万元（其中：基本支出119.26万元）；

30112其他社会保障缴费3.51万元（其中：基本支出3.51万元）；

30113住房公积金133.87万元（其中：基本支出133.87万元）。

2、商品和服务支出281.37万元，其中：

30201办公费37.24万元（其中：基本支出37.24万元）；

30209物业管理费100万元（其中：项目支出100万元），为能源大楼保洁费；

30216培训费6.24万元（其中：基本支出6.24万元）；

30229福利费10.39万元（其中：基本支出10.39万元）；

30231公务用车运行维护费7.5万元（其中：基本支出7.5万元）；

30299其他商品和服务支出120万元（其中：项目支出120万元），分别是救护队工作经费100万元、网络使用费20万元；

3、对个人和家庭的补助41.49万元，其中：

30302退休费36.19万元（其中：基本支出36.19万元）；

30305生活补助5.3万元（其中：基本支出5.3万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县煤炭工业局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，2019年预算19.54万元，较上年减少12.04万元，下降61.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县煤炭工业局2020年因公出国（境）费预算为0万元， 与上年相比无变化。

（二）公务接待费

师宗县煤炭工业局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少12.04万元，下降100%。主要原因是今年做预算时未做细化，致使公务接待费没有单独的预算科目。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县煤炭工业局2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县煤炭工业局2020年无重点项目。

本部门财政拨款预算项目3个，财政预算安排220万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县煤炭工业局2020年机关运行经费安排281.37万元，其中：办公费37.24万元、培训费6.24万元、福利费10.39万元；专项经费220万元（包括：住建、教育等部门物业费100万元；救护队抢险工作经费100万元；网络费20万元）。比2019年减少90.89万元，下降24.42%，减少主要原因是2020年调出行政人员13人，办公经费减少14万元，项目支出中安全监管工作经费及第三方隐患排查专家服务费本年未作预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

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